第一部分：部门概况
一、单位基本情况
（一）部门机构设置情况
广西书画院为自治区党委宣传部下属二级预算单位公益一类事业单位。
广西书画院主要职能和主要工作目标
我院的基本职能是从事书画艺术创作和开展学术研究活动并对全区专业创作研究起指导作用的工作；主要职能是：书画作品的创作、研究、展览、收藏、学术交流。主要工作目标是：聚集广西书画精英，造就专家型队伍。学术上“对内代表自治区，对外代表广西”，挖掘、继承民族优秀艺术传统，弘扬主旋律，提倡多样化，繁荣美术创作，深化美术研究，开展美术交流，出人才，出精品，不断推动广西美术事业的发展。
（二）人员构成情况
我院事业编制15人，事业编制在职人数14人，人员经费从事业运行（宣传）经费列支；退休人员4人，人员经费从事业运行（宣传）经费列支。
第二部分：广西书画院2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第三部分：广西书画院2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算976.14万元，同比增加60.86万元，同比增长6.65%。
一般公共预算拨款976.14万元，同比增加60.86万元，增长6.65%。
政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。其中：事业收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算976.14万元，基本支出预算336.14万元，占支出总预算34.44%，同比增加60.86万元，增长22.11%；项目支出预算640万元，占支出总预算65.56%，同比增加0万元，增长0%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类。
（1）一般公共服务支出类科目297.24万元，占支出总预算30.45%，同比增加52.42万元，增长21.41%。
（2）文化旅游体育与传媒支出类科目640万元，占支出总预算65.56%，同比增加0万元，增长0%。
（3）卫生健康支出类科目14.84万元，占支出总预算1.52%，同比增加3.62万元，增长32.26%。
（4）住房保障支出类科目24.06万元，占支出总预算2.46%，同比增加4.82万元，增长25.05%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算336.14万元
A.工资福利支出291.79万元
工资福利支出预算291.79万元，占基本支出预算86.81%，同比增加58.08万元，增长24.85%。
B.商品和服务支出31.57万元
商品和服务支出预算31.57万元，占基本支出预算9.39%，同比增加0.78万元，增长2.53%。
C.对个人和家庭的补助支出12.78万元
对个人和家庭的补助支出预算12.78万元，占基本支出预算3.80%，同比增加2万元，增长18.55%。
（2）项目支出预算640万元
项目支出预算640万元，占支出总预算65.56%，同比增加0万元，增长0%。
二、一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入预算976.14万元，同比增加60.86万元，增长6.65%。其中：经费拨款976.14万元，同比增加60.86万元，增长6.65%。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算976.14万元，基本支出预算336.14万元，占支出总预算34.44%，同比增加60.86万元，增长22.11%；项目支出预算640万元，占支出总预算65.56%，同比增加0万元，增长0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类
（1）一般公共服务支出类科目297.24万元，占支出总预算30.45%，同比增加52.42万元，增长21.41%。
（2）文化旅游体育与传媒支出类科目640万元，占支出总预算65.56%，同比增加0万元，增长0%。
（3）卫生健康支出类科目14.84万元，占支出总预算1.52%，同比增加3.62万元，增长32.26%。
（4）住房保障支出类科目24.06万元，占支出总预算2.46%，同比增加4.82万元，增长25.05%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算336.14万元
A.工资福利支出291.79万元
工资福利支出预算291.79万元，占基本支出预算86.81%，同比增加58.08万元，增长24.85%。
B.商品和服务支出31.57万元
商品和服务支出预算31.57万元，占基本支出预算9.39%，同比增加0.78万元，增长2.53%。
C.对个人和家庭的补助支出12.78万元
对个人和家庭的补助支出预算12.78万元，占基本支出预算3.80%，同比增加2万元，增长18.55%。
(2) 项目支出预算640万元
本级项目支出预算640万元，主要包括以下专项项目：广西书画院综合大楼运行维护专项经费、编外人员经费、广西书画院综合楼专项经费、广西书画院聘任常年法律顾问经费、广西书画院工作经费、书画作品精品收藏经费（广西历代名家精品）、书画精品创作经费、书画作品展览经费、“深入生活，扎根人民”采风写生材料费、组织举办纪念建党100周年重大现实题材美术作品创作专题展览经费。
第四部分：名称解释
1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
附件：
