目  录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：自治区党委宣传部2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区党委宣传部2024年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　自治区党委宣传部主要职责：自治区党委宣传部是自治区党委主管意识形态方面工作的职能部门。根据中央和自治区党委的部署，负责制定实施全区宣传工作的政策和任务，协调、指导自治区宣传思想文化系统各单位和全区各级党委宣传部的工作，负责新闻出版（版权）、电影行政管理工作。

　　自治区党委讲师团主要职责：为全区各级党委（党组）中心组学习提供学习资料服务；指导全区各市党委讲师团开展宣讲工作；承担理论宣讲工作，做好全区性重大宣讲活动的组织实施。

　　自治区党委宣传部机关服务中心主要职责：为自治区党委宣传部履行职能提供后勤服务保障；负责节能减排、固定资产管理等工作。

　　广西书画院主要职责：开展重大主题书画创作，开展书画研究、展览、收藏、培训、学术交流等工作。

　　当代广西杂志社主要职责：负责自治区党委机关刊物《当代广西》杂志的编辑、出版和发行工作；负责党刊公益文化、数字期刊出版、网站、文化创意等文化产业的策划、推广、经营、管理工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区党委宣传部下属4个二级预算单位，分别为：自治区党委讲师团、广西书画院、当代广西杂志社、自治区党委宣传部机关服务中心。有行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位1个。

第二部分：自治区党委宣传部2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2024年收入总预算36976.27万元，比上年度减少859.47万元，比上年度降低2.27%。2024年支出总预算36976.27万元，比上年度减少859.47万元，比上年度降低2.27%。收入减少原因的说明：当代广西杂志社2024年事业收入预算减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2024年收入总预算36976.27万元，比上年度减少859.47万元，比上年度降低2.27%。其中：

　　1.一般公共预算收入29779.47万元，比上年度减少797.73万元，下降2.61%。收入减少原因的说明：根据自治区相关要求压减“三公”两费等一般公共预算支出。

　　2.政府性基金预算收入2168万元，比上年度增加454万元，增长26.48%。收入增加原因的说明：一是中央提前下达补助电影专项资金700万元列入本级收入，二是根据相关政策及电影产业研判，电影专项资金预估收入增加。

　　3.事业预算收入5028.8万元，比上年度减少515.73万元，下降9.3%。收入减少原因的说明：2023年《当代广西》杂志调整售价未获主管部门批准，预估2024年收入减少。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2024年支出总预算36976.27万元，比上年度减少859.47万元，比上年度降低2.27%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算4949.26万元，占支出总预算13.38%，比上年度增加205.06万元，增长4.32%。其中：

　　人员经费支出预算4269.75万元，占基本支出预算的86.27%，比上年度增加213.56万元，增长5.26%。其中：工资福利支出预算3898.1万元，占基本支出预算的78.76%，比上年度增加188.69万元，增长5.08%；对个人和家庭的补助预算371.65万元，占基本支出预算的7.51%，比上年度增加24.87万元，增长7.17%。

　　公用经费支出预算679.5万元，占基本支出预算的13.73%，比上年度减少8.51万元，降低8.51%。

　　基本支出预算增长原因的说明：主要为人员正常晋升等导致养老、社保、公积金按比例计提总量增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算32027.01万元，占支出总预算的86.62%，比上年度减少1064.52万元，下降3.22%。

　　项目支出减少原因的说明：一是当代广西杂志社预估事业收入减少导致事业支出减少；二是2024年无专项追加项目。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2024年财政拨款收入总预算31947.47万元，比上年度减少343.73万元，比上年度下降1.06%，主要原因是根据自治区财政厅相关要求压减“三公”两费支出预算。其中一般公共预算收入29779.47万元，政府性基金预算收入2168万元。

　　2024年财政拨款支出总预算31947.47万元，比上年度减少343.73万元，比上年度下降1.06%，主要原因是根据自治区财政厅相关要求压减“三公”两费支出。其中按支出功能科目分类:一般公共服务支出6158.88万元，文化旅游体育与传媒支出24477.18万元，社会保障和就业支出781.75万元，卫生健康支出199.69万元，住房保障支出329.97万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2024年一般公共预算支出总预算29779.47万元，比上年度减少797.73万元，下降2.61%。支出减少原因的说明：根据自治区相关要求压减“三公”两费等一般公共预算支出。

　　1. 行政运行2728.3万元，同比增加215.56万元，增长8.58%。主要涉及自治区党委宣传部本级、自治区党委讲师团人员正常晋升增加的人员经费以及按照自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　2. 一般行政管理事务预算2896.06万元，同比减少1641.01万元，下降34%，减少的主要原因是调整自治区党委宣传部本级2024年行政运行经费等项目的支出功能分类科目。

　　3. 宣传文化发展专项支出21839.63万元，同比增加1720.92万元，增长8.55%。增加的主要原因是调整自治区党委宣传部本级2024年行政运行经费等项目的支出功能分类科目。

　　4. 其他文化旅游体育与传媒支出270.08万元，与2023年度保持一致，主要涉及自治区党委宣传部本级、自治区党委讲师团、自治区党委宣传部机关服务中心通讯补助。

　　5. 行政单位离退休134.1万元，同比减少37.61万元，下降21.9%，减少的主要原因是离退休人员减员3人。全部为基本支出，用于自治区党委宣传部的人员经费支出。

　　6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出431.77万元，同比增加25.3万元，增长6.22%，增加的主要原因是在职在编人员缴费基数总量增加。全部为基本支出，用于单位按规定标准为在职在编职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　7. 机关事业单位职业年金缴费支出215.88万元，同比增加12.64万元，增长6.22%，增加的主要原因是在职在编人员缴费基数总量增加。全部为基本支出，用于单位按规定标准为在职在编职工缴纳的职业年金缴费支出。

　　8. 行政单位医疗175.96万元，同比增加10.53万元，增长6.36%，增加的主要原因是自治区党委宣传部本级、自治区党委讲师团在职在编人员缴费基数总量增加。全部为基本支出，用于单位按规定标准为在职在编职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　9. 事业单位医疗23.74万元，同比增加1.17万元，增长5.18%，增加的主要原因是广西书画院、当代广西杂志社在职在编人员缴费基数总量增加。全部为基本支出，用于单位按规定标准为在职在编职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　10. 住房公积金329.97万元，同比增加15.31万元，增长4.86%，增加的主要原因是在职在编人员缴费基数总量增加。全部为基本支出，用于单位按规定标准为在职在编职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出4949.26万元，占支出总预算的13.38%，比上年度增加205.06万元，增长4.32%。其中：

　　人员经费支出预算4269.75万元，占基本支出预算的86.27%，比上年度增加213.56万元，增长5.26%。其中：工资福利支出预算3898.1万元，占基本支出预算的91.29%，比上年度增加188.69万元，增长5.08%；对个人和家庭的补助预算137.49万元，占基本支出预算的3.22%，比上年度减少209.29万元，下降60.35%。

　　公用经费支出预算679.5万元，占基本支出预算的13.73%，比上年度减少8.51万元，降低1.23%。

　　支出增长原因的说明：主要为在职在编人员晋级晋档等导致工资、养老、社保、公积金等总量增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费783.34万元，比上年度减少126.7万元，下降13.92%。其中：

　　1.“三公”经费147.45万元，比上年度增加16.21万元，增长12.35%：

　　因公出国（境）费2024年预算安排44万元，比上年度增加44万元；增减变化原因：根据自治区财政厅2024年预算编制要求，恢复编制出国经费，按2023年追加的额度压减10%后编制。

　　公务接待费2024年预算安排40.29万元，比上年度减少4.48万元，下降10%；增减变化原因：根据自治区财政厅2024年预算编制要求统一压减10%。

　　公务用车购置及运行维护费63.16万元，比上年度减少23.31万元，下降26.95%。其中：

　　公务用车购置费28万元，比上年度减少20.5万元，下降42.26%；增减变化原因：经自治区机关事务管理局批准，2024年自治区党委宣传部本级新购一台公务用车。

　　公务用车运行维护费35.16万元，比上年度减少2.81万元，下降7.4%。增减变化原因：根据自治区财政厅2024年预算编制要求统一压减“三公”经费支出。

　　2.会议费69.45万元，比上年度减少13.52万元，下降16.29%；增减变化原因：根据自治区财政厅2024年预算编制要求压减支出。

　　3.培训费566.44万元，比上年度减少129.39万元，下降18.59%；增减变化原因：根据自治区财政厅2024年预算编制要求压减支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2024年支出总预算2168万元，比上年度增加454万元，比上年度增长26.49%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

　　文化旅游体育与传媒支出类科目2168万元，占支出总预算100.00%，比上年度增加454万元，比上年度增长26.49%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

　　项目支出预算2168万元，占政府性基金总支出预算100.00%，比上年度增加454万元，比上年度增长26.49%。

　　支出增加原因的说明：一是根据自治区财政厅要求中央提前下达2024年电影专项资金700万元列入本级预算；二是根据2023自治区电影市场销售产值测算，预估电影专项资金收入增加。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　我部2024年机关运行经费666.18万元，比上年增加117.53万元，增长21.42%。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。增长的主要原因：增加了资产清理、档案整理的服务项目。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2024年政府采购预算642.02万元，同比减少1893.83万元，下降74.68％；增减变化原因为对比2023年度，由区直其他单位配合的工作相关支出由财政部门切块给自治区一级预算单位。政府集中采购预算212.02万元，占政府采购预算33.02％，同比增加132.64万元，增长167.09％；分散采购预算430万元，占政府采购预算66.98％，同比减少2026.46万元，下降82.49％。

　　货物采购114.29万元，占政府采购预算17.8％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购527.73万元，占政府采购预算82.2％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算205.22万元，面向中小企业预留金额205.22万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　自治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位、事业单位车辆编制数编制10辆，实有车辆10辆。

　　1.自治区党委宣传部本级及党委讲师团车辆编制数编制8辆，实有车辆8辆：省部级领导干部用车1辆，厅级保障用车1辆，机要通信和应急用车5辆，老干部服务用车2辆。

　　2.机关服务中心车辆编制数1辆，实有1辆，为一般业务用车。

　　3.广西书画院车辆编制数1辆，实有1辆，为一般业务用车。

　　另，自治区财政厅委托我部代管的二级预算单位当代广西杂志社车辆编制数7辆，实有4辆，均为一般业务用车。

　　（四）预算绩效目标情况说明

　　1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目90个，预算资金32027.01万元；对下转移支付项目3个，预算资金3100万元。绩效目标情况详见报表。

　　2.重点项目预算绩效目标说明：

　　重点项目一：文化文艺事业发展项目，项目经费2562万元。

　　2024年绩效目标：通过面向广大人民群众开展开展形式多样的高质量惠民演出活动，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，在全区上下凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量，营造文明、和谐的社会氛围，不断满足人民群众多方面、多层次、多维度精神文化需求，培育健康有序文化市场。

　　设2条数量指标：数量指标1.开展文化惠民演出活动场次≥200场,数量指标2.评选出一批基层群众的优秀文艺节目≥100个；

　　设2条质量指标：质量指标1.市级及以上专业团队创排的节目不少于10个,质量指标2.精选一批优秀节目举办汇报演出≥10个；

　　设1条时效指标：活动开展时间为覆盖2024年全年；

　　设1条成本指标：项目经费≤2562万元；

　　设1条社会效益指标：惠民活动惠及范围惠及地区包括农村、社区、学校、企业等；

　　设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　重点项目二：习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想研究和广西哲学社会科学规划项目，项目经费598万元。

　　2024年绩效目标：聚焦马克思主义中国化时代化最新成果研究阐释、哲学社会科学各学科重要基础研究、广西经济社会发展全局的重大理论和现实问题研究、新兴交叉学科和跨学科综合研究、重要历史文化资源挖掘整理等方面，资助一批广西哲学社会科学规划研究项目，推动哲学社会科学学术进步和发挥明理资政育人作用。

　　设1条数量指标：完成哲学社会科学规划课题立项≥100项；

　　设1条质量指标：哲学社会科学规划课题结项优良率≥30%；

　　设1条时效指标：立项工作完成时限≤2024年11月；

　　设1条成本指标：项目运行成本≤598万元；

　　设1条社会效益指标：研究成果对经济社会发展、历史文化传承起到促进作用，定性为研究成果为党委政府决策提供参考，获得自治区领导批示或被有关党政部门采用；

　　设1条满意度指标：服务广大哲学社会科学工作者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

　　1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

第四部分：自治区党委宣传部2024年部门预算报表

　　详见附表：自治区党委宣传部2024年部门预算公开表