目录
第一部分：单位概况
第二部分：自治区党委宣传部机关服务中心2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区党委宣传部机关服务中心2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
为自治区党委宣传部履行职能提供后勤服务保障；负责节能减排工作；根据授权负责管理固定资产，负责办公设备、办公用品采购、登记和管理工作。
二、机构设置情况
自治区党委宣传部机关服务中心为自治区党委宣传部下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位。
第二部分：自治区党委宣传部机关服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入258.48万元，总支出258.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少8.46 %，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。总支出较上年减少8.46 %，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入258.48万元，较上年减少8.46 %，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出258.48万元，较上年减少8.46 %，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
机关服务支出188.79万元，占支出总预算73.04%，同比减少19.65万元，下降9.43%，主要原因为人员减少及厉行节俭后费用减少；
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.69万元，占支出总预算5.76%，同比减少1.57万元，下降5.76%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元，占支出总预算4.97%，同比减少0.79万元，下降5.76%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
事业单位医疗支出11.88万元，占支出总预算4.60%，同比减少0.73万元，下降5.78%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
住房公积金支出19.27万元，占支出总预算7.45%，同比减少1.17万元，下降5.74%，主要原因为人员减少，相关支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入258.48万元，总支出258.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少8.46%，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。财政拨款总支出258.48万元，较上年减少8.46%，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。其中：
一般公共服务支出188.79万元，占支出总预算73.04%，同比减少19.65万元，下降9.43%，主要原因为人员减少及厉行节俭后费用减少；
社会保障和就业支出38.53万元，占支出总预算14.91%，同比减少2.36万元，下降5.77%，主要原因为人员减少，养老保险、职业年金支出减少；
卫生健康支出11.88万元，占支出总预算4.60%，同比减少0.73万元，下降5.78%，主要原因为人员减少，医保费用支出减少；
住房保障支出19.27万元，占支出总预算7.45%，同比减少1.17万元，下降5.74%，主要原因为人员减少，住房公积金支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共258.48万元，较上年减少8.46 %，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用减少。按支出功能分类科目划分，共分为5类，具体情况为：
机关服务支出188.79万元，占支出总预算73.04%，同比减少19.65万元，下降9.43%，主要原因为人员减少及厉行节俭后费用减少；
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.69万元，占支出总预算5.76%，同比减少1.57万元，下降5.76%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元，占支出总预算4.97%，同比减少0.79万元，下降5.76%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
事业单位医疗支出11.88万元，占支出总预算4.60%，同比减少0.73万元，下降5.78%，主要原因为人员减少，相关支出减少；
住房公积金支出19.27万元，占支出总预算7.45%，同比减少1.17万元，下降5.74%，主要原因为人员减少，相关支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共258.48万元，较上年减少8.46%，主要原因是人员减少及厉行节俭后费用。具体情况为：
1.工资福利支出预算211.79万元，占基本支出预算81.94%，同比减少17.74万元，下降7.73%,其中:
（1）基本工资支出预算52.54万元，占基本支出预算20.33%，同比减少9.82万元，下降15.74%;
（2）津贴补贴支出预算47.99万元，占基本支出预算18.56%，同比减少6.90万元，下降12.58%;
（3）奖金支出预算40.45万元，占基本支出预算15.65%，同比增加3.30万元，增长8.89%；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算25.69万元，占基本支出预算9.94%，同比减少1.57万元，下降5.76%；
（5）职业年金缴费支出预算12.84万元，占基本支出预算4.97%，同比减少0.79万元，下降5.76%；
（6）职工基本医疗保险缴费支出预算11.88万元，占基本支出预算4.60%，同比减少0.73万元，下降5.78%；
（7）其他社会保障缴费支出预算1.12万元，占基本支出预算0.43%，同比减少0.07万元，下降0.43%;
（8）住房公积金支出预算19.27万元，占基本支出预算7.45%，同比减少1.17万元，下降5.74%；
2.商品和服务支出预算38.66万元，占基本支出预算14.96%，同比减少5.67万元，下降12.79%,其中:
（1）办公费支出预算15.62万元，占基本支出预算6.04%，与上年持平;
（2）邮电费支出预算1.33万元，占基本支出预算0.52%，同比减少0.82万元，下降38.05%;
（3）会议费支出预算1.26万元，占基本支出预算0.49%，与上年持平;
（4）培训费支出预算0.43万元，占基本支出预算0.17%，与上年持平;
（5）公务接待费支出预算0.33万元，占基本支出预算0.13%，与上年持平;
（6）工会经费支出预算3.21万元，占基本支出预算1.24%，同比减少0.20万元，下降5.83%;
（7）福利费支出预算1.11万元，占基本支出预算0.43%，与上年持平;
（8）公务用车运行维护费支出预算0.43万元，占基本支出预算0.17%,同比减少2.81万元，下降86.73%;
（9）其他交通费用支出预算10.14万元，占基本支出预算3.92%，同比减少1.44万元，下降12.44%;
（10）其他商品和服务支出支出预算4.80万元，占基本支出预算1.86%，同比减少0.40万元，下降7.69%;
3.对个人和家庭的补助预算8.03万元，占基本支出预算3.11%，同比减少0.49万元，下降5.78%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元，同口径比2023年减少2.81万元，下降53.38%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.33万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0.43万元，比上年减少2.81万元，下降86.73%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0.43万元，比上年上年减少2.81万元，下降86.73%，减少的主要原因是厉行勤俭，减少公车维护支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
我单位2024年事业单位运行经费38.66万元，比上年减少5.67万元。减少的主要原因：厉行勤俭，各项支出减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年部门预算无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2024年无重点项目预算情况。
第三部分：名词解释
1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
第四部分：自治区党委宣传部机关服务中心2024年预算公开报表